De "Sales and Use Tax" in de Verenigde Staten voor niet-Amerikaanse verkopers: zorg dat u compliant bent
UW BEDRIJF VOERT COMMERCIELE ACTIVITEITEN UIT IN DE VERENIGDE STATEN EN U WENST UW KOSTEN TE BEHEERSEN? WIJ HELPEN U OM COMPLIANT TE BLIJVEN MET DE FISCALE REGELS IN DE VERENIGDE STATEN VOOR BUITENLANDSE VERKOPERS EN UW BEDRIJF TE BEHEREN.
Wilt u een fiscale vertegenwoordiger in de Verenigde Staten inschakelen?
Met de uitbreiding van de wereldeconomie staan bedrijven voor complexe uitdagingen met betrekking tot lokale en staatsbelastingen. De regelgeving en voorschriften in de Amerikaanse staten veranderen voortdurend, wat een zware taak kan zijn. De nalevingsvereisten verschillen per staat en zijn complex, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om hun fiscale verplichtingen tijdig en efficiënt na te komen.
Wat is de "Sales and Use Tax" in de Verenigde Staten?
De “Sales and Use Tax” zijn belastingen die worden geheven op de verkoop of het gebruik van goederen en diensten in de Verenigde Staten. Ze worden doorgaans geïnd door lokale overheden (staten, county’s of gemeenten) en variëren per jurisdictie. De tarieven van de verkoop- en gebruiksbelasting kunnen ook variëren afhankelijk van het type goederen en diensten.
Met de uitbreiding van de wereldeconomie staan bedrijven voor complexe uitdagingen met betrekking tot lokale en staatsbelastingen. De regelgeving in de Amerikaanse staten verandert voortdurend, wat een zware taak kan zijn. De nalevingsvereisten verschillen per staat en zijn complex, waardoor het voor bedrijven moeilijk is om hun fiscale verplichtingen tijdig en efficiënt na te komen.
Wat zijn uw behoeften?
Hebt u moeite om de verkoop- en gebruiksbelastingen efficiënt te verwerken, te documenteren en in te dienen?
Besteedt u te veel tijd aan de afstemming van fiscale facturen?
Complexiteit van de fiscale wetgeving: De wetten en regelgeving met betrekking tot de verkoop- en gebruiksbelasting (Sales and Use Tax - SUT) verschillen per staat, wat de naleving voor bedrijven compliceert.
Veranderingen in de belastingtarieven: De tarieven kunnen regelmatig wijzigen, wat vereist dat de boekhoudsystemen worden aangepast en dat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Gebrek aan middelen: Beperkte middelen kunnen leiden tot gebrek aan kennis of begrip van de SUT-wetgeving, wat resulteert in niet-naleving.
Beperkingen van software: Sommige softwareoplossingen zijn beperkt qua functionaliteit of integratie, wat de SUT-naleving belemmert.
Audits en sancties: Niet-naleving kan leiden tot kostbare audits en boetes, vandaar het belang van goede boekhouding en goede naleving.
Wanneer kunnen wij u helpen?
In het kader van de volgende activiteiten kan ASD Group u alle benodigde expertise en competenties bieden:
Wilt u beginnen met verkopen in de Verenigde Staten?
Onze experts kunnen audits uitvoeren van de SUT-praktijken van een bedrijf om potentiële niet-nalevingsgebieden te identificeren. ASD Group minimaliseert het risico op boetes en helpt bij fiscale planning.
Verkoop van projecten en adviesdiensten in de Verenigde Staten
Het beheer van verkopen en projecten in de Verenigde Staten, zoals de verkoop van apparatuur met installatie- en onderhoudsdiensten, vereist passende fiscale naleving. Ons kantoor kan u helpen bij deze complexiteiten.
Verkoop van goederen aan Amerikaanse klanten
Of u nu directe verkopen doet van belastbare producten aan B2B- of B2C-klanten, onze experts kunnen u advies en ondersteuning bieden om de fiscale naleving van uw bedrijf te waarborgen.
Wat kunnen wij voor u doen?
Onze fiscale advies- en nalevingsdiensten zijn gericht op niet-Amerikaanse bedrijven en bieden een volledig scala aan diensten, waaronder:
Het verkrijgen van een federaal werkgeversidentificatienummer (EIN) voor uw buitenlandse entiteit
De eerste stap voor buitenlandse bedrijven die zaken willen doen in de Verenigde Staten.
Voorbereiding en indiening van registratieaanvragen
Voor staatsbelasting en verkoopbelasting voor niet-Amerikaanse bedrijven.
Aangifte van de verkoopbelasting voor internationale verkopers
Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse indiening van aangiften verkoop- en gebruiksbelasting.
Waarom een beroep doen op ASD Group?
Het fiscale kader is in constanteontwikkeling. Bedrijven merken meer dan ooit dat het aannemen van een winnende fiscale strategie essentieel is voor de lange-termijn-rentabiliteit. Het beheer van de verkoop- en gebruiksbelasting in de Verenigde Staten (US Sales and Use Tax) vereist gespecialiseerde expertise. Daarom is kiezen voor ASD Group:
Een gespecialiseerd en deskundig team dat u kan helpen om uw weg te vinden in de wetten en regelgeving van de staat, met name wat betreft de registratie- en indieningsvereisten.
Wij bieden uitgebreid advies aan onze cliënten die met diverse vragen over lokale en staatsbelastingen te maken hebben.
Wij kunnen u ook deskundig advies geven en effectieve planningsstrategieën implementeren om de totale staatsbelastingdruk te verlagen, wat leidt tot belangrijke belastingbesparingen.
De verplichting om verkoopbelasting te innen wordt doorgaans bepaald door het bestaan van een fiscale nexus in een bepaalde Amerikaanse staat. Nexus kan worden vastgesteld op basis van verschillende factoren zoals fysieke aanwezigheid, economische activiteit of het bereiken van specifieke drempels vastgesteld door elke staat.
Niet-Amerikaanse verkopers kunnen hun nexus voor verkoopbelasting bepalen door hun activiteiten in elke Amerikaanse staat te evalueren, rekening houdend met factoren zoals fysieke aanwezigheid (bijvoorbeeld kantoor, werknemers, magazijnen), voorraadopslag, verkoopvolume of het bereiken van economische drempels vastgesteld door elke staat.
De drempels en vrijstellingen voor het innen van verkoopbelasting variëren per staat. Sommige staten stellen economische nexus-drempels vast op basis van omzet of transactievolume. Het is belangrijk om de specifieke vereisten van elke staat waar verkopen plaatsvinden te controleren.
De registratievereisten variëren per staat. Niet-Amerikaanse verkopers moeten zich doorgaans registreren bij de belastingautoriteit van elke staat waar zij een nexus hebben. Hiervoor moeten zij registratieformulieren invullen en de benodigde informatie verstrekken.
De frequentie van de aangiften verkoopbelasting hangt af van de regelgeving van de staat. Deze kan maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks zijn. Sommige staten eisen frequentere aangiften wanneer het verkoopvolume hoger is.
Ja, er bestaan verschillende software en dienstverleners die niet-Amerikaanse verkopers kunnen helpen om de belastingberekening te automatiseren, aangiften in te dienen en de naleving van de verkoopbelasting in de Verenigde Staten te beheren.
Niet-Amerikaanse verkopers kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van verkoopbelasting op aankopen voor wederverkoop. Elke staat heeft eigen regels en procedures voor het aanvragen van deze teruggaven.
Ja, er kunnen specifieke regels en aandachtspunten bestaan voor digitale producten of diensten verkocht door niet-Amerikaanse verkopers, zoals de toepassing van verkoopbelasting op digitale goederen of diensten en de eventuele noodzaak om belasting te innen op digitale downloads of abonnementen.
De sancties bij niet-naleving van de Amerikaanse verkoopbelastingeisen variëren per staat en kunnen boetes omvatten, rente op onbetaalde belastingen en andere handhavingsmaatregelen. Het is belangrijk om de verplichtingen inzake verkoopbelasting na te leven om mogelijke sancties te vermijden.
Gerelateerde diensten ASD GROUP
Wij stellen onze expertise ook ter beschikking voor de volgende diensten in de Verenigde Staten:
